用友u8已审核发票如何弃审
在用友U8中,已审核发票的弃审流程如下：进入“发票审核”界面 ：依次点击“应付管理”——“应付单据处理”——“应付单据审核”,进入应付单据审核界面。 过滤已审核发票 ：在“应付单据审核”界面，点击“确定”按钮旁边的“过滤”按钮，弹出“条件过滤”窗口，在该窗口中，可以设置过滤条件，如发票日期、供应商等，以便快速定位到需要弃审的发票，设置好过滤条件后，点击“确定”按钮,系统会显示符合条件的已审核发票列表。 弃审发票 ：在发票列表中，选中需要弃审的发票，然后点击工具栏上的“弃审”按钮，系统会弹出提示框，确认是否要弃审该发票，点击“是”按钮,即可完成发票的弃审操作。
